Contraloria Social

2016

Contraloría Social 2015 de la UTeM – PROFOCIE 2014

  1. MARCO NORMATIVO 2015
    1. Ley General de Desarrollo Social
    2. Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social
    3. Reglas de Operación del PROFOCIE 2014
  2. DOCUMENTOS
    1. Esquema de Contraloría Social
    2. Plan de Difusión de Contraloría Social
      1. Material de Difusión (Díptico)
    3. Guía Operativa de Contraloría Social
    4.  Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS) y su Seguimiento
    5. Directorios: Responsable de CS en la CGUTyP, Responsables de CS en Instancia Normativa
  3.  REGISTROS
    1.  Planeación
      1. Representante Institucional de CS
      2. Coordinación con el Órgano Estatal
      3. Tríptico PROFOCIE
    2. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) y su Seguimiento.
      1. Trimestre 2
      2. Trimestre 3
      3. Trimestre 4
    3. Minutas de Reuniones
      1. Minuta de reunión 01.07
      2. Minuta de reunión 07.08
      3.  Minuta de reunión 23.11
    4. Actas de Registro del CCS
    5. Cédulas de Vigilancia de Promoción
      1. Cédula de Vigilancia de Promoción 28.08
    6. Cédulas de Vigilancia de Resultados de la Operación
      1. Cédula de Resultados
    7. Informe Anual
    8. Quejas y Denuncias
      1. Atención Ciudadana en la UTeM

Control de Documentos de la Contraloría Social 2014 de la UTeM – PIFI 2013

  1. Acta de registro del comité CS
  2.  Cálculo de seguimiento CS
  3. Firmas del acta constitutiva -> nf
  4. Minutas de reunion – PIFI
    1. Minuta de Reunión 09 -jul- 2014 -> nf
    2. Minuta de Reunión 05 -ago- 2014
    3. Minuta de Reunión 21 -ago- 2013
    4. Minuta de Reunión 22 -sep- 2014
    5. Minuta de Reunión 19 -nov- 2014
  5. Comunicación Organo Interno de Control del Estado
    1. Oficio
    2. Acuse de recibido
  6. Seguimiento de PICTS
    1. Seguimiento de PICTS 2014
    2. PITCS 2014 – 3er trimestre
    3. PITCS 2014 – 4to trimestre
  7. Cédula de Vigilancia de Promoción ->nf
  8. Cédula de Vigilancia de Resultados de Operación
  9. Informe Anual
    1. Informe Anual del Cómite 1
    2. Informe Anual del Cómite 2
    3. Informe Anual del Cómite 3
    4. Informe Anual del Cómite 4
    5. Informe Anual del Cómite 5
  10. Comités por carrera – Minutas de reunión
    1. DNL-ILC
      1. Minuta Reunión 22-sep-2014
      2. Minuta Reunión 19-Nov-2014
    2. GAS-LGA
      1. Minuta Reunión 22-sep-2014
      2. Minuta Reunión19-Nov-2014
    3. MMP-IMI
      1. Minuta Reunión 22-sep-2014
      2. Minuta Reunión 19-Nov-2014
    4. TIC – ITI
      1. Minuta Reunión 22-sep-2014
      2. Minuta Reunión 19-Nov-2014
    5. QAI-IPQ
      1. Minuta Reunión 22-sep-2014
      2. Minuta Reunión 19-Nov-2014

Documentos

  1. Contraloria Social
  2. Esquema
  3. Plan de Difusión
  4. Guía Operativa
  5. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)
  6. Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)

Formatos

  1. Seguimiento del PITCS
  2. Minuta de Reunión
  3. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social
  4. Acta de Sustitución de un Integrante del Comité
  5. Solicitud de Información
  6. Cedula de Vigilancia de Promoción
  7. Cedula de Vigilancia de Resultados de la Operación
  8. Información Anual
  9. Quejas y Denuncias

Guía y Videos del Sistema de Contraloria Social (SICS)

  1. Guía “Paso a Paso” (Guía de Captura en el SICS)
  2. Videos – Tutorial para Ejecutores Estatales
  3. Introducción al Sistema Informático de Contraloria Social
  4. Lineamientos de Contraloría Social
  5. Esquema, Guía Operativa y PATCS
  6. Módulo de Seguimiento (Captura de PAT Regional)
  7. Módulo de Datos del Programa (Captura de Obras, apoyos o Servicios) PARTE 1
  8. Módulo de Datos del Programa (Captura de Obras, apoyos o Servicios) PARTE 2
  9. Módulo de Difusión PARTE 1
  10. Módulo de Difusión PARTE 2
  11. Módulo de Capacitación PARTE 1
  12. Módulo de Capacitación PARTE 2
  13. Módulo de los Constitución Comités de Contraloría Social
  14. Módulo Reuniones con Beneficiarios PARTE 1
  15. Módulo Reuniones con Beneficiarios PARTE 2
  16. Módulo de Quejas y Denuncias PARTE 1
  17. Módulo de Quejas y Denuncias PARTE 2

Marco Normativo

  1. Ley General de Desarrollo Social
  2. Reglamento de Desarrollo Social
  3. Lineamientos Para la Promoción y Operación de la Contraloría Social (11-Abr-2008) Social
  4. Reglas de Operación del PIFI 2012

Directorio

  1. Directorio de Responsables de Contraloría Social de Instancias Normativas SEP
  2. Directorio de Responsables de Contraloría Social de Instancias Ejecutoras
  3. Directorio de los órganos Estatales de Control (OEC) Social

Cobertura

  1. Cobertura P.I.F.I.

Informes

  1. Informe Anual 2013

Quejas y Denuncias

  1. Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública (SFP)
  2. Atención en la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)

Control de Documentos de la Contraloría Social 2013 de la UTeM – PIFI 2012

  1. Acta de registro del comité CS
  2. Cálculo de seguimiento CS
  3. Firmas del acta constitutiva
  4. Minutas de reunion – PIFI
    1. Minuta de Reunión 05 -jul- 2013
    2. Minuta de Reunión 06 -nov- 2013
    3. Minuta de Reunión 08 – ago- 2013
    4. Minuta de Reunión 12 -mayo- 2014
    5. Minuta de Reunión 22 -mayo- 2014
  5. Ofc. Comunicación Organo Interno de Control del Estado
  6. Seguimiento de PICTS
    1. Seguimiento PICTS – UTeM
    2. PITCS 2013 – 3er trimestre
    3. PITCS 2013 – 4to trimestre
  7. Cédula de Vigilancia de Promoción
  8. Cédula de Vigilancia de Resultados de Operación
  9. Informe Anual
    1. Informe Anual del Cómite 1
    2. Informe Anual del Cómite 2
    3. Informe Anual del Cómite 3
    4. Informe Anual del Cómite 4
    5. Informe Anual del Cómite 5
  10.  Comités por carrera – Minutas de reunión
    1. DNL-ILC
      1. Minuta Reunión 12-may-2014
      2. Minuta Reunión 22-may-2014
    2. GAS-LGA
      1. Minuta Reunión 12-may-2014
      2. Minuta Reunión 22-may-2014
    3. MMP-IMI
      1. Minuta Reunión 12-may-2014
      2. Minuta Reunión 22-may-2014
    4. OCI
      1. Minuta Reunión 12-may-2014
      2. Minuta Reunión 22-may-2014
    5. QAI-IPQ
      1. Minuta Reunión 12-may-2014
      2. Minuta Reunión 22-may-2014

Otros

  1. Díptico de Contraloría Social
  2. Reporte de Avance de Actividades de CS

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